服务指南
①票据应分类（按票据支出内容划分）粘贴到“报销单据粘贴单”正面，要在粘贴线的下方开始粘贴，并且保证每一张票据依次粘在粘贴单上；②使用碳素笔将单据张数、金额合计填列清楚；③“报销单据粘贴单”须由经费负责人签字。④ 出差期间的公务招待费用，须单独整理粘贴，并注明为单位（项目组）公务接待费用，由经费负责人签批。
综合办公室：8281270 筹资与国库管理办：8282722/8281777
计划管理办：8578018 科研财务管理办：8281322/8578161
监督管理办：8281909 收入与薪酬管理办：8281908/8281604
支出核算办：8281322/8578029 招投标管理办：8281905/8281903
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