①票据应分类(按票据支出内容划分)粘贴到“报销单据粘贴单”正面,要在粘贴线的下方开始粘贴,并且保证每一张票据依次粘在粘贴单上;②使用碳素笔将单据张数、金额合计填列清楚;③“报销单据粘贴单”须由经费负责人签字。④ 出差期间的公务招待费用,须单独整理粘贴,并注明为单位(项目组)公务接待费用,由经费负责人签批。
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