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关于印发《南华大学差旅费管理办法》的通知
作者:财务处    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2009年10月20日 00:00

关于印发《南华大学差旅费管理办法》的通知

校属各单位:

《南华大学差旅费管理办法》经[2009]第7次校务会议讨论通过,现印发给你们,望遵照执行。
附件:《南华大学差旅费管理办法》

二〇〇九年九月十六日

主题词:财务 差旅费 管理办法 通知

 

附件:

南华大学差旅费管理办法

 

第一章 总则

第一条 为了保证出差人员工作与生活的需要,规范差旅费管理,完善公务活动接待制度,根据财政部财行[2006]313号《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》和财政厅湘财行[2007]10号《湖南省省直单位差旅费管理办法》文件精神,结合我校的实际情况,特制定本规定。

第二条 差旅费开支范围是指离开本地城区(不含出国出境)开展公务活动所必需的城市间交通费、住宿费和伙食补助费等。

第三条 城市间交通费和住宿费在规定标准(见下表)内凭据报销,伙食补助费实行定额包干。

第四条 各单位要建立健全出差审批管理制度,严格控制出差人数和天数。严肃财经纪律,加强廉政建设,不得向校办公司或独立核算单位转嫁差旅费。

第二章 城市间交通费

第五条 出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按出差的实际住宿天数计算报销。伙食补助费和市内交通费实行包干办法,按出差的自然(日历)天数计发。

第三章 住宿费

第六条 根据各地的经济发展水平和物价水平,分别确定各级别人员的住宿费开支标准上限。出差人员的住宿费开支标准:

 

 


      项目

等级标准

职务

火车

轮船

住宿费限额标准

特区、北京

直辖市、单列市、省会市

一般地区

学校正副校长及相当职务人员,被聘任的正高级和职务工资在五档以上的副高级技术人员

软席车

二等舱

300

240

180

正副处级及相当职务人员,被聘任的副高级和职务工资在五档以上的中级技术人员

硬席车

三等舱

260

200

140

其他工作人员

硬席车

三等舱

130

100

70

第七条 出差住宿费在规定的限额标准内凭住宿发票报销,实际住宿费超过规定限额的,其超标部分自理,不予报销。如因参加会议,会议统一安排住宿,凭会议通知据实报销。

第八条 工作人员出差实行定点住宿。出差人员必须到定点宾馆(饭店)住宿,住宿费按照定点宾馆(饭店)的收费标准凭据报销。因特殊情况未到定点宾馆(饭店)住宿的,在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销。出差到没有定点宾馆(饭店)的地方,住宿费在所在地、市、州住宿费开支标准上限以内凭据报销。

定点宾馆(饭店)通过招标、协商方式由党政办确定,名单另行公布。

第九条 第六条所指“其他人员”单人出差或男、女出差人员为单数,其单个人员可选择单间或标准间住宿,其住宿费按照不超过上述规定限额标准两倍凭票报销,超过部分自理。

第十条 出差人员由接待单位免费接待或住亲戚朋友家,无住宿费收据的,一律不予报销住宿费。

第四章 交通费补贴

第十一条 乘坐火车,从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上的,或连续乘车时间超12小时的,可购同席卧辅票。凡符合乘坐卧铺的规定而不买卧铺票的,按本人实际乘坐的火车硬坐席位票价(另外加收的费用不计入座位之内)下列比例计发个人补助费:

(一)乘坐慢车和直快列车的,分别按慢车和直快车硬席座位票价的60%计发;乘坐特快列车,按特快列车硬座席位票价的50%计发;乘坐新型空调特快车和新型空调直达特快列车的,分别按新型空调特快列车和新型空调直达特快列车硬席座位票价的30%计发。

(二)符合乘坐火车软席卧铺条件、改乘硬席卧铺的,不分慢车、直快和特快按乘坐列车卧铺票(包括车票价和卧铺票价)的20%计发。如改乘硬席座位的,也按本条(一)款规定的硬席票价的比例发给。

第十二条 工作人员因公出差,乘坐飞机要从严控制。确因出差路途较远又无直达、快捷火车可乘(特指到新疆、甘肃、西藏、内蒙古、黑龙江、海南、四川等八大省、区)而乘飞机的,其飞机票由财务处审批报账,学校一律只报飞机票价的70%,另30%自负;到其他地区的飞机票,按同级别人员火车票类别报账。凡以飞机票为依据报交通费者,其民航机场管理建设费和航空旅客人身意外保险费(限每人每次一份),可凭票报销。

第十三条 出差乘坐飞机者,其乘坐往返飞机的专线客车费用,可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。自带交通工具和到省内县以下的乡、镇出差以及参加会议、学习期间不发给交通费。

第十四条 校领导到省内外出差(没有带车),其市内交通补贴按每天50元标准发放,机场到市内的交通费据实报销。处级干部(含正高专业技术人员)按每天30元、其他人员按15元的标准发放市内交通补贴,但必须凭出差的火车票、住宿发票,在报账时一同支付。各部门人员在衡阳市内办事,其交通费由部门负责人审批,在其部门包干经费中控制使用,实行定额包干,处级干部(含正高专业技术人员)每人每天20元,其他人员每人每天10元。

副处级以上干部到长沙出差未带车的,除按规定计发交通补贴以外,可按次在100元限额内凭票据实报销的士费。

第五章 伙食补助费

第十五条 出差人员的出差伙食补助费,不分途中和住勤,每人每天补助标准为:一般地区30元,北京、特区50元(按在北京、特区的实际住宿天数计发伙食补助费,在途期间按一般地区标准计发伙食补助费)。

第十六条 到基层单位实(见)习、工作锻炼、支援工作、参加各种工作队、医疗队以及外出学习,基层单位工作及学习期间的伙食补助费,每天每人补助标准为:省内15元,省外20元。不报销市内交通补助,路途按出差标准报销。

第十七条 为鼓励出差人员乘坐火车,不乘坐飞机,以节约开支,鉴于在途期间伙食费用较高等原因,在途期间连续乘坐车超过12小时(含12小时)的,可凭车票每满6小时,加发15元伙食补助费。

第十八条 夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱超过六小时的,每人每夜按第十五条规定的标准,加发一天伙食补助费。

第十九条 因公到省内(指跨地区)出差,当天返回的,按第十五条规定的标准,加发一天伙食补助费。

第二十条 凡组织人事部门批准带薪参加各类党校和干部培训班,并在学校住宿的,每人每天补助伙食费15元,路费按出差标准报销。

第六章 调动、搬迁的差旅费

第二十一条 工作人员趁出差或调动工作之便,事先经单位领导批准就近回家探亲办事的,其绕道车船费,扣除出差直线单程车、船费,多开支的部分由个人自理。扣除标准,火车按快车(包括特快)票价计算,符合乘坐硬席卧铺条件的,按硬席中铺票价;符合乘坐火车软席卧铺条件的,按软席卧铺票价;轮船按三等舱位票价算,符合乘坐轮船二等舱位的,按二等舱位票价计算。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时,应凭车船票按实支报。不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。

第二十二条 工作人员调动工作的交通费、住宿费、伙食补助费,除按以上有关规定执行,其他开支按下列规定办理:

(一)同居的父母、配偶、十六周岁以下的子女和必须赡养的家属,随同调动时所需的交通费、住宿费和伙食补助费,均按被调动工作人员的标准报销。已满十六周岁的子女随同调动的各项费用,按一般工作人员标准报销。

(二)夫妇双方都是工作人员而又同时调动的,其交通费、住宿费均按职务高的一方的标准报销。

(三)工作人员调动工作,不得乘飞机。

(四)工作人员调动工作的行李家具等托运费,不分工作人员和家属,每人在不超过500公斤范围内按实际支报(其中:生活上急需的物品,每人可在50公斤的范围内托运快件),超过部分由个人自理。个人的书籍、仪器运费,可在以上限量之外凭据报销。行李、家具等包装费用,均由个人自理。

工作人员调动工作可以使用集装箱托运行李、家具等,但报销的金额应以上述规定行李重量的运费为限,超过部分自理。集装箱内如装有个人书籍、仪器,因其运费无法分开计算,故不得作为限量之外报销。

(五)工作人员(包括由部队转业到学校工作的干部,分配来校的大学生)调动时,本人及其同行家属的旅费(包括行李运费)由调出单位按合理路线、规定标准计算发给,到达调入单位结算,多退少补,作为增加或减少单位的差旅费处理。

(六)被调动工作人员的随同居住家属,应与工作人员同行,暂时不能同行,经调入单位同意,可暂时留原地,以后迁移时的旅费以及被调动工作人员所在地的旅费,均由调入单位发给。

第二十三条 职工搬迁家属路费。按有关政策规定,并经组织批准,将原未随同本人居住的配偶(非工作人员)及其亲属迁至工作单位所在地的,由工作人员所在单位按前述有关规定标准发给旅费。

第二十四条 工作人员调出学校,按调入单位所在地距离给予一定的调遣费(车费及行李托运费)。

第二十五条 出差人员出差期间,因旅游和非工作需要的参观而开支的一切费用,均由个人自理,对弄虚作假、虚假冒领违反规定的,按国务院《关于违反财政法规处罚暂行规定》处理。

第二十六条 出省参加短期学习班,由分管校领导审批。如要交会务费、资料费等,参加国内学术交流会或学习的,则会务费、资料费、报名费、考察费、培训费等各项费用按照市级600元/人、省内片区和厅级800元/人、省级和跨省区域级1000元/人、国家级1200元/人的标准控制,超过部分自理,不予报销。参加国际学术交流会或学习班的,则会务费、资料费等按实报销;从课题列支的,可适当放宽。

第二十七条 工作人员因公到市内(含市郊)或邻县地区出差办事不能回家用餐的,经部门领导审核批准,一天可报销误餐费10元。

第二十八条 工作人员因公出差,所发生的订票费控制在30元以内实报实销(单程),超过部分自负。

第二十九条 凡参加市内会议的,一律不报销住宿费。

第三十条 各部门要从严控制出差人员。无论到省内、省外出差,一般人员由部门负责人审批;处级干部由分管校领导审批。出国或到港、澳、台由校长审批。

第七章 附则

第三十一条 实行“前款不清,后款不借”原则。各院(系)、部(处)要严格控制差旅费的开支,超过指标一律不予报销。出差借款必须在出差归来十五日内到财务处报账,逾期不报者,财务处将从次月起扣发工资,直到扣完为止。

第三十二条 本规定自颁布之日起实行,校政发[2002]85号文件同时废止。本办法由财务处负责解释。

 

责任编辑:财务处 
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